| รายละเอียดการตอบข้อคำถาม ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง |
| รายงานปีงบประมาณ 2562 |
| EB ที่ |
ลำดับข้อ |
เอกสารอ้างอิง |
| EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) |
|
1.1 |
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ |
| |
1.2 |
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 |
| |
1.3 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site |
|
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
|
|
2.1 |
บันทึกข้อ ลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ |
|
2.2 |
คำสั่ง ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
|
|
2.3.1.1 |
หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site |
|
2.3.1.2 |
หนังสือจัดสรรงบประมาณ |
|
2.3.1.3 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
|
2.3.1.4 |
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ |
|
2.3.1.5 |
ภาพเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน |
|
2.3.1.6 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
|
|
2.3.2.1 |
หนังสือรายงานผู้บริหาร |
|
2.3.2.2 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
|
2.3.2.3 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site |
|
2.3.3.1 |
หนังสือเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
|
|
2.3.3.2 |
หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
|
|
2.3.3.3 |
หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน |
|
2.3.3.4 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site |
|
2.3.3.5 |
หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562 |
|
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
|
|
3.1 |
บันทึกข้อ ลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ |
|
3.2 |
ภาพถ่ายหน้าจอ วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
|
|
3.3 |
ภาพถ่ายหน้าจอ วงเงินสูงสุด |
| |
3.4 |
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4ว 322 |
| |
3.5 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site |
| EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ |
|
4.1 |
แบบบันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร |
|
4.2 |
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) |
|
|
1.แบบ สขร.1 ตุลาคม 2561 |
| |
|
2.แบบ สขร.1 พฤศจิกายน 2561 |
| |
|
3.แบบ สขร.1 ธันวาคม 2561 |
| |
|
4.แบบ สขร.1 มกราคม 2562 |
| |
|
5.แบบ สขร.1 กุมภาพันธ์ 2562 |
| |
|
6.แบบ สขร.1 มีนาคม 2562 |
| |
|
7.แบบ สขร.1 เมษายน 2562 |
| |
|
8.แบบ สขร.1 พฤษภาคม 2562 |
| |
|
9.แบบ สขร.1 มิถุนายน 2562 |
| |
|
10.แบบ สขร.1 กรกฎาคม 2562 |
| |
|
11.แบบ สขร.1 สิงหาคม 2562 |
| |
|
12.แบบ สขร.1 กันยายน 2562 |
| |
4.3 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site |
|
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
|
|
5.1 |
แผนงานโครงการประชุม พชอ.โนนแดง |
|
5.2 |
รายงานการประชุมโครงการ |
| |
5.3 |
ภาพถ่ายกิจกรรม |
| |
5.4 |
หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ |
| |
5.5 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน web site |
|
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
|
|
6.1 |
แผนงานโครงการประชุม พชอ.โนนแดง |
| |
6.2 |
รายงานการประชุมโครงการ
|
|
6.3 |
แผนงานโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก |
|
6.4 |
ภาพถ่ายกิจกรรม |
|
6.5 |
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร |
|
6.6 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site |
|
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
|
|
7.1 |
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ |
| |
7.2 |
แผนงานโครงการประชุม พชอ. |
| |
7.3 |
รายงานประชุมโครงการ |
|
7.4 |
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม |
|
7.5 |
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการ |
|
7.6 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site |
|
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
|
|
8.1 |
บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ |
| |
8.2 |
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขโนนแดง |
| |
8.3 |
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน |
| |
8.4 |
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค |
| |
8.5 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน www |
|
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
|
|
9.1 |
ผู้บริหารหน่วยงาน |
|
9.1.2.1 |
นโยบายของผู้บริหาร |
|
9.1.2.2 |
นโยบายของผู้บริหาร |
|
9.1.3 |
โครงสร้างหน่วยงาน |
|
9.1.4 |
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง |
|
9.1.5.1 |
MOPH |
|
9.1.6 |
การบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี 62 |
|
9.1.7 |
ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน |
|
9.1.8 |
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี พ.ศ. 2560 |
|
9.1.9.1 |
หนังสือสั่งการเรื่องจรรยาบรรณ |
|
9.1.9.2 |
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPH Code of Conduct ) ethics-moph |
|
9.1.9.3 |
แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณ |
|
9.2 |
นโยบาย ผู้บริหาร |
|
9.3.1 |
แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข โนนแดง 2562ส่วนที1 |
| |
9.3.2 |
แจ้งผลการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข 1-2562 |
| |
9.3.2 |
แผนCUP โนนแดงส่วน 1 บุคลากร รพ.สต.62 |
|
9.5.1.1 |
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป
|
| |
9.5.1.2 |
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป |
|
9.5.2 |
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
9.5.3 |
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน |
| |
9.5.4 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน |
| |
9.5.5 |
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน |
|
9.6 |
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวการรับเรื่องร้องเรียน |
|
9.7.1 |
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
|
9.7.2 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
|
9.7.3 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
|
9.7.4 |
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน |
|
9.7.5 |
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) |
| |
9.8.1 |
คู่มือการปฏิบัติงานทันตกรรม ใน รพ.สต. |
| |
9.8.2 |
คู่มือการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ |
|
9.8.3 |
แนวทางการสั่งใช้ยาสมเหตุผล ในรพ.และรพ.สต. |
|
9.8.4 |
คู่มือกระบวนงาน Flow Chart งานธุรการทั่วไป การบริหารบุคคล การเงินการบัญชี |
|
9.8.5 |
คู่มือภารกิจสนับสนุน กระบวนงานพัสดุ กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง |
|
9.8.6 |
คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภายใน |
|
9.8.7 |
Flow chart การควบคุมภายใน |
| |
9.91 |
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ) |
| |
9.92 |
คู่มือระบบป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
|
|
9.10 |
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site |
|
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
|
|
10.1 |
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการการประจำปี 2562 |
|
10.2 |
มีบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 |
|
10.3 |
เปิดเผยแผนในเว็บไซต์หน่วยงาน |
|
10.4 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณชน |
|
10.5 |
มีบันทึกแจ้งและขออนุมัติเผยแพร่ |
|
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
|
|
11.1 |
มีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2561 |
|
11.2 |
มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติผยแพร่ |
|
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
|
|
12.1 |
มีผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน ทุก 4 เดือน |
|
12.2 |
มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติผยแพร่ |
|
12.3 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์ |
|
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
|
|
13.1 |
มีคำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ |
|
13.2 |
มีบันทึกเสนอให้ผู้บริการลงนามในมาตรการ |
|
13.3 |
มีหลักฐานการประชุมชี้แจงมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
|
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
|
|
14.1 |
มีหลักฐานการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก |
|
14.2 |
มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบ และมีหลักฐานการประกาศ |
|
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
|
|
15.1 |
มีบันทึกขอให้ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต |
|
15.2 |
มีบันทึกขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตที่ผู้บริหารลงนาม |
|
15.3 |
มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
|
15.4 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และPrint Screen |
|
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงาน
|
|
16.1 |
มีคำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน |
|
16.2 |
มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน |
|
16.3 |
มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป |
|
16.4 |
มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
|
16.5 |
มีแผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ |
|
16.6 |
มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ |
|
16.7 |
มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน |
|
16.8 |
มีบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ |
|
16.9 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ |
|
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
|
|
17.1 |
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล |
|
17.2 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่ |
|
17.3 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
|
17.4 |
มีการเผยแพร่มาตรการ(ให้และรับของขวัญ)ทางเว็บไซต์ |
|
17.5 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
|
17.6 |
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(ให้และรับของขวัญ) ทุก 4 เดือน |
|
17.7 |
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน |
|
17.8 |
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ให้และรับของขวัญ)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่ |
|
17.9 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
|
17.10 |
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล |
|
17.11 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่ |
|
17.12 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
|
17.13 |
มีการเผยแพร่มาตรการ(เบิกจ่ายยา)ทางเว็บไซต์ |
|
17.14 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
|
17.15 |
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เบิกจ่ายยา) ทุก 4 เดือน |
|
17.16 |
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน |
|
17.17 |
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เบิกจ่ายยา)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่ |
|
17.18 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
|
17.19 |
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล |
|
17.20 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่ |
|
17.21 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
|
17.22 |
มีการเผยแพร่มาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ทางเว็บไซต์ |
|
17.23 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
|
17.24 |
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทุก 4 เดือน |
|
17.25 |
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน |
|
17.26 |
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่ |
|
17.27 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
|
17.28 |
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล |
|
17.29 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่ |
|
17.30 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
|
17.31 |
มีการเผยแพร่มาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ทางเว็บไซต์ |
|
17.32 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
|
17.33 |
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทุก 4 เดือน |
|
17.34 |
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน |
|
17.35 |
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่ |
|
17.36 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
|
17.37 |
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในมาตรการที่กระทรวงเน้น รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล |
|
17.38 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่ |
|
17.39 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
|
17.40 |
มีการเผยแพร่มาตรการ(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ทางเว็บไซต์ |
|
17.41 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
|
17.42 |
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการตามที่กระทรวงเน้นทุก 4 เดือน |
|
17.43 |
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน |
|
17.44 |
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่ |
|
17.45 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
|
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
|
|
18.1 |
มีโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์ |
|
18.2 |
มีบันทึกขออนุมัติโครงการ |
|
18.3 |
มีภาพรายงานการจัดทำโครงการ |
|
18.4 |
ภาพตามข้อ 115 ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ ที่จัด |
|
18.5 |
มีบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา |
|
18.6 |
มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ |
|
18.7 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
|
|
19.1 |
มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ |
|
19.2 |
มีรายการสมาชิกของกลุ่ม |
|
19.3 |
มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม |
|
19.4 |
มีระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม |
|
19.5 |
มีหลักฐานที่กลุ่มพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส |
|
19.6 |
มีหลักฐานความริเริ่มของกลุ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ |
|
19.7 |
มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของกลุ่ม |
|
19.8 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
|
|
20.1 |
มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน |
|
20.2 |
มีรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเห็น |
|
20.3 |
มีรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
|
20.4 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารให้ทราบผลการวิเคราะห์ |
|
20.5 |
มีบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่ |
|
20.6 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
|
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
|
|
21.1 |
มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
|
21.2 |
มีบันทึกให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทาง |
|
21.3 |
มีหลักฐานแจ้งเวียนกรอบแนวทางในหน่วยงาน |
|
21.4 |
มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการตามกรอบแนวทาง |
|
21.5 |
มีบันทึกขอเผยแพร่กรอบแนวทางบนเว็บไซต์ |
|
21.6 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ |
|
21.7 |
มีบันทึกขอเผยแพร่ ผลการกำกับติดตาม |
|
21.8 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ |
| EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ |
|
22.1 |
มีหลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
|
22.2 |
มีบันทึกขอเผยแพร่การให้ความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
22.3 |
มีรายชื่อผู้เข้าประชุม(หรือผู้ร่วมกิจกรรม) |
|
22.4 |
มีภาพถ่ายประกอบการให้ความรู้ |
|
22.5 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการจัดการประชุมให้ความรู้ |
|
22.6 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
|
|
23.1 |
มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต |
|
23.2 |
มีแผนครบองค์ประกอบ |
|
23.3 |
มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผน |
|
23.4 |
มีบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ |
|
23.5 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน |
|
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
|
|
24.1 |
มีรายงานผลการกำกับติดตามแผนในไตรมาสที่ 2 , 4 |
|
24.2 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบผลการติดตาม |
|
24.3 |
มีบันทึกขออนุญาตนำผลการติดตามและการอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ |
|
24.5 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ |
|
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
|
|
25.1 |
มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
|
25.2 |
มีบันทึกการเสนอผู้บริหารให้ลงนามในกรอบการปฏิบัติงาน |
|
25.3 |
มีการประชุมชี้แจงกรอบ |
|
25.4 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนกรอบ |
|
25.5 |
มีรายงานผลการดำเนินการตามกรอบ |
|
25.6 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ |
|
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
|
|
26.1 |
มีกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาชน |
|
26.2 |
มีการเผยแพร่กระบวนการให้ความสะดวกทางเว็บไซต์ |
|
26.3 |
มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่ |
|
26.4 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ |
